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审批管理制度

作者: 时间:2021-04-29 点击数:

第一条总则

为加强和规范审批管理,保障信息工作安全开展,确保申请事项经过正确的途径后规范的审批程序后得到顺利地落实,提高工作效率、保证工作质量,特制定本制度。

第二条适用范围

适用于一些重大事项、责任人不确定的突发工作等。

第三条职责与权限

人事部负责按审批制度和审批程序落实相关事项的审批。

第四条重大审批事项

一、采购方面,有信息系统的仪器设备、软件、技术服务等的采购,通常以金额衡量大小;

二、人员方面,有人员的招录、离岗(调岗、离职和升迁)、奖罚实施;

三、信息系统方面,有外部访问、重大变更、系统上线或切换、重要操作、安全事件处置、应急演练和审查测评。

第五条审批角色

一、申请人,负责对事项的完整性和正确性确认,制定申请单并跟踪审批;

二、校核人、审查人,负责再审查和确认申请单的完整性和正确性;

三、审核人、审批人,负责对申请单的行政性审核和批准;

四、会签人,负责对申请单的内容参与审核,表明确认和认同申请的事项;

五、批准人,负责对事项是否落实做最后的同意或否决决定。

第六条事项审批基本程序

事项至少应经过3个基本审批程序完成审批。

一、申请人填写申请单、签名并标注日期;

二、提交部门负责人审核、审批,必要时相关部门负责人会签;

三、必要时,组织评审会,申请人根据评审会决议对申请单修订完善;

四、提交单位分管领导或单位领导批准。

第七条信息系统重点审批事项

一、审批事项分类:系统变更(升级或换新)、系统上线或切换、重要操作、物理访问和系统接入、安全事件处置、应急演练和审查测评;

二、归口申请、管理信息系统的重点审批事项;

三、负责人对重点审批事项申请单的审查、核准,必要时组织相关人员评审;

四、分管领导确定申请单的批准人、是否需要提请信息安全领导小组会审;

五、人事部将完成审批的事项通知相关人员落实。

第八条审批事项及程序更新

一、技术部每年对审批事项、审批程序和相关审批人员做审查、更新;

二、审批人离岗时应有备岗人员履行审批;

三、审批事项、审批程序和相关审批人员登记备案且由人事部保管,每年审查、更新后提交分管领导确认。

第九条附则

本制度由江西工业工程职业技术学院制定、单位签批发布,自文件发布之日起实施。

本制度由江西工业工程职业技术学院负责解释。

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